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三公司体系三层次文件表格(正稿1).doc

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《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》XXXXX质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件(记录表格)编号:GZJG3J-3CC-2005版本:A\0受控状态:发放编号:编制:工程管理部批准:批准日期:2005年3月20日实施日期:2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司发布第三层次文件记录表格清单《质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件》序号记录表格名称1JL-01-01《文件发文登记表》2JL-01-02《文件收文登记表》3JL-01-03《管理体系文件汇总一览表》4JL-01-04《管理体系文件更改通知单》5JL-02-01《文件资料目录》6JL-03-01《__________环境因素清单》7JL-03-02《__________环境因素汇总评价表》8JL-03-03《__________重要环境因素清单》9JL-04-01《风险评价检查表》10JL-04-02《危险源与风险评价结果一览表》11JL-04-03《重大风险因素及其控制计划清单》12JL-04-04《危险源清单》13JL-04-05《重大危险源清单》14JL-05-01《质量/环境/职业健康安全检查记录》15JL-05-02《目标、指标一览表》16JL-06-01《法律、法规/规范、标准清单》17JL-07-01《内(外)部沟通记录》18JL-09-01《投标文件评审记录》19JL-09-02《合同评审记录》20JL-09-03《合同实施评审记录》21JL-09-04《工程回访计划》22JL-09-05《顾客满意度调查记录》23JL-09-06《工程合同登记表》24JL-10-01《培训计划》25JL-10-02《培训人员登记表》26JL-10-03《培训计划执行情况表》27JL-11-01《检测设备(施工机械)需用计划》28JL-11-02《检测设备、计量器具送检计划》39JL-11-03《检测(测量)设备台账》30JL-11-04《B类检测(测量)设备自检记录表》31JL-13-01《施工机械设备(检测设备)台账》32JL-13-02《施工机械设备技术状况鉴定表》33JL-13-03《_____年度施工机械设备维修保养计划》34JL-13-04《施工机械设备维修保养记录》35JL-13-05《_____年机械设备大修计划》36JL-14-01《供应厂商评价表》37JL-14-02《合格供应商花名册》38JL-14-03《材料采购计划》39JL-14-04《物资采购登记台账》40JL-14-05《物资验收记录》41JL-15-01《开工报告》
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