内容简介：三标一体管理体系 管理评审报告
管理评审主持人 一总经理 评审时间 2010.4.20 13： 30-16： 00
管理评审参加人
评审内容摘要 (可另附页 )：
一、评审目的：
本次管理评审的目的是评价体系自 2010年 1月 1日份运行以来对质量和环境 /职业健康安
全管理的绩效，评价公司质量环境职业健康安全管理体系的适用性、充分性和有效性，同时提
出改进方案，实现持续改进的目标。
二、评审依据：
1、 国际、国家和地方的有关法律法规要求、行业要求、顾客要求、其他 相关方要求；
2、 ISO9001： 2008 和 ISO14001： 2004 GB/T28001:2001 标准；
3、 本公司的质量环境职业健康安全管理体系文件；
4、 质量环境职业健康安全管理体系审核的结果及目标、指标的实现程度；
5、 公司质量环境职业健康安全表现情况及相关方的要求与期望。
三、提供管理评审的资料：
见《管理评审资料》
四、评审内容摘要；
本次评审覆盖了公司的全部活动、产品和服务的各个质量、环境方面及职业健康安全管理
体系的全部要素。同时针对各个部门的评审资料进行了热烈的讨论，在此基础上确定了本年度
下一阶段的改进建议 。
组织机构和资源配置：
20010 年 1 月 1 日公司建立质量环境职业健康安全管理体系，通过 3 个月的时间的运行，
反映出公司的体系要素分配合理、职责和权限规定清晰明确。人员配置能满足公司发展需要；
基础设施配置比较合理，能满足生产、管理和服务的需求。
质量环境职业健康安全方针实施情况：
通过多样化的培训，宣传，已能被每个员工熟悉和理解，并围绕此方针、目标与指标积极
开展工作，制定科学、合理的目标与指标并加以实施。
质量环境职业健康安全审核及纠正措施实施情况：
通过通过了 3 个月的体系运行，在内审中共发现 3 项不符合项，都 属轻微不符合项，各部
门均提出了相应的纠正及预防措施，说明了公司体系要素分配合理、职责和权限的规定清晰明
确。
年度质量环境职业健康安全目标、绩效及持续改进项目实施情况：
1、 不良发生数：从 2010 年 1 月 -2010 年 4 月份顾客质量反馈结果来看，公司未发生客户不良
投诉及退货，符合年度目标值，希望大家继续努力。依据此情况的类推的话，今年发生不
良投诉数，在控制范围内
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2、加强员工教育，提高员工素质： 2010 年 1 月 -2010 年 4 月份全员培训覆盖面达已达到 20
小时以上，已提前完成指 标，职工教育面达 100%，但在体 系运行过程
中仍需不断开展教育与培训工作。
3、客户满意度的加强：今年客户满意度的调查均为满意 ,综合满意度为 95.25 分，达到目标要
求的分值 95 分，质量目标得以实现。
4、加强危险废弃物的管理：目前公司对危险废弃物进行了分类，收集保管，待寻求到合适有
资质的处理商时进行回收无害化处理。防止对环境的污染。公司已
经找到了有资质的处理商，可是由于公司每年危险废气物量很少，
暂时不做处理，而处理商收费用太高，所以暂时不要签合同。
5、环境事故不超过 1 次：至今未收到任何相关方的环境投诉。已通过环保验收。
6、降低能源的消耗 ：要求人力资源部对员工培训和宣传，节约用水，电的习惯，并张贴节约
能源的标语。
7、减少废气的排放：成型、喷胶废气因会使长期吸入会导致员工职业病发生毒害，成型、喷
胶工序设有排气扇，通过强排风加速扩散挥发，公司建立了环境 /职业
健康管理方案建造通风管道过滤集中收集排放，预计 6 月上旬实施， 8
月底完成。
8、 重特大火灾事故为 0：公司自成立以来未发生任何火灾事故，公司于 2010 年 3 月 25 进行
消防安全演练，提高了员工消防安全意识，
9、 年度工伤死亡率为 0、年度重伤率低于 0.15‰：公司自成立以来未发生任何工伤事故，也
未发 生工伤死亡事故。
10、重大爆炸事故为 0、重大设备事故为 0：本公司锅炉为潜在爆炸危险源之一，锅炉工持证
上岗，并定期由第三放检测机构对锅炉进行安检，日常落实锅炉值班制
度，自 2010 年 1 月 ~4 月未发生任何爆炸、设备故障事故；
11、各种隐患整改率必须达 100%：行政部每月对各部门职业健康安全绩效项目进行监测，消
除各类潜在隐患，各部门予以积极配合与整改，整改率达到 100%。各部
门管理人员仍需加强日常安全隐患的监控与识别，发现异常立即想行政
部汇报并组织相关人员进行积极整改。
12、特种作业人员持证上岗率达 100%： 本公司特种作业人员为电工、锅炉工和司机，相关人
员均持有效证件上岗作业，生产设备作业人员均经内部安全教育合格上
岗作业，上岗合格率达到 100%。
年度质量环境职业健康安全目标及持续改进项目实施情况：
体系自从今年的 1 月份运行到 4 月为止，通过统计数 据 , 各部门质量 /环境 /职业健康安全
目标均已达成。总体已基本符合 ISO 标准要求且能确保公司 各部门工作的正常运行。
环境因素、危险源的确定和更新情况：
通过内审，发现了生产部对整烫工序人员烫伤危险源未识别 ,生产部及时对危险源识别进
行了更新，评价风险等级予以控制更正。
因 暂无新产品、新工艺及新材料引进，环境因素无受影响产生变化，环境因素识别以现有
确定为准。
法律法规执行情况：
行政部对公司适用的环境 /职业健康安全法律法规 157 个，行政部组织各部门主管进行了
合规性评价，公司未发生违反环境 /职业健康安全法律法规的情况的发生，新增适用性法律、
法规新增加 1 个。
合规性评价情况：
2010 年 1 月 15 日由行政部组织各相关部门对本公司适用的质量 /环境 /职业健康安全法律
法规进行识别登陆，并依据公司实际运作控 制情况通过会议讨论的形式对适用的质量 /环保 /职
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