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admin_real上传于2014-01-12
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fd   zj   内部   质量   审核   管制   程序  
 

FD-ZJ-2-002-C 内部质量审核管制程序

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内部质量审核管制程序文件编号/版本:FD-ZJ-2-002-C生效日期:2012年09月20日编制:审核:批准:盖受控印章文件方为有效文件,且不得自行复印*******有限公司文件编号FD-ZJ-2-002-C版次C内部质量审核管制程序修改版号页次2/71.目的:确定质量管理体系是否达到标准和公司规定的质量管理体系要求,质量管体系是否有效实施并保持。2.范围:适用于公司内部质量管理体系的审核工作。3.定义:无4权责:4.1管理者代表负责制订《年度内部质量审核计划》,经总经理批准后实施。4.2审核组长负责编制每次审核的实施计划,按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行部门进行审核、评价和报告。4.3部门对审核的不,负责进行施,并组织实施。.程序内.1年度内部审核划:.1.1每年12月管理者代表划年度的内审,划要审核的和程的、要、审核的¡¢,£保⁄每年¥ƒ进行§次内部审核,编制《年度内部质量审核计划》,currency1内'“:审核目的、审核准«、审核范围、审核‹次、审核内›。.1.2fi质量质量管理体系生fl–、†‡要求·¶•件生–·生‚的质量„”›»,管理者代表…适‰¿审核的‹次。`,´ˆ要、审核¡¢,对˜要¯˘˙¨的、部门·要、目…˚¿审核‹次。.1.3《年度内部质量审核计划》currency1修改¸˜总经理批准,并˝有˛部门,组织实施。.2审核准ˇ:.2.1管理者代表—审核组长,审核组长内部审核员组成审核小组。审核员的和审核的实施£确保审核程的和公,审核有不负责审核的员进行。.2.2审核组长负责受审核部门系确定审核日期,组织编制《内部质量审核实施计划》,内'“:审核目的、范围、ƈ、审核组织成工,审核日程ª›。《内部质量审核实施计划》经管理者代表批准后,3-Ł受审核部门。.2.3受审核部门Ø到审核实施计划后,Œ¢对审核日期和审核的º要目有,…fi内˝审核组,经æ…进行ª。.2.4审核员´ˆ审核ı,审核准ˇ文件,要,£编制《内部审核łø表》,审核组长œ审核员准ˇ并ß审定łø表。.3审核实施:.3.1次‡审核组长º持,审核组体员、受审核部门代表、º要工作员currency1同员、管理者代表、高
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